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  • 业务流程制度调研部门调研访谈提纲

    时间:2017-11-10 14:43 来源: 作者: 浏览:收藏 挑错 推荐 打印

    业务流程制度调研部门调研访谈提纲

    1、  高层领导的安排、重视,

    高层领导签批了文件,并要求每项业务部门业务流程覆盖率

    2、  目的,全面、规范、详细完善流程制度,是保证每项业务有效运作,工作规范化、标准化,有法可依有法必依执法必严违法必究,工作好开展,少出错。所有也本来就是各业务部门负责人的重要工作。

    3、  具体开展组织、责任人分工。

    4、  现状,业务部门流程制度现状。

    现有业务流程制度文件;现有业务流程制度;现有业务;流程制度大的类别;是否适用;执行情况;流程制度本身问题;执行的问题;有多少一直按经验实施的业务而没有流程制度;更新或完善情况;责任人的有无和确定等;

    5、  大的计划方案

    体系文件;质量认证文件;业务流程规范(重点);其他等;

    6、  工作思路建议讨论

    现有梳理;制订实施方案;深入调研访谈;培训落实;适时修订完善更新;等;

    7、  各对应部门业务内容介绍;

    业务流程情况(主要是工作内容,那些业务等,业务内容逻辑等);每一环节的接口业务的处理,常见的问题及困惑等;并对不理解的细节具体追究;

    (责任编辑:admin)